淮南市田家庵区民生中学2023年

单位预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1.淮南市田家庵区民生中学2023年收支总表

2.淮南市田家庵区民生中学2023年收入总表

3.淮南市田家庵区民生中学2023年支出总表

4.淮南市田家庵区民生中学2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区民生中学2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区民生中学2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区民生中学2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区民生中学2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区民生中学2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（三）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改普办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（五）依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群众的监督。

二、单位预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，淮南市田家庵区民生中学2023年度预算只包括本级单位，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强教师的政治学习和业务学习

本学期政治学习结合当前国家和省、市教育动态和时事计

划相应的资料，师德规范仍将继续学习和贯彻。本学期业

务学习以“有效教学”为中心,以"学习新课标，理解新教

材”为重点,采取研培结合的方式，开展灵活多样的培训

形式,增强培训的针对性和实效性，促进教师专业素质的

提高。同时也为了结合省标准化学校验收活动及贯彻对市

区级骨干教师考核标准,本学期我校安排教学骨干教师进

行业务讲座，学校要求他们根据个人授课实践经验编写讲

座材料，为引领我校教师优化今后教学的实施过程发挥引

航指导作用。

（二）继续进行分层次教师信息技术培训工作

本学期采取的信息技术培训方式是任务式培训，主要

采用教师自学、组织竞赛相结合的方式进行,使教师的信

息技术水平都在自己的原有程度上得到不同程度的提高。

（三）开展教师结对子互相学习活动

本学期，我校要求中年教师与青年教师以自愿为主互

结教师帮教对子。教导处还制定了教师结对子要求:每月

互听两节课，课后进行反思、互评课(听课笔记中体现)。

青年教师在进行各级展示课时，骨干教师应给予指导和帮

6

忙，在平时学校开展的各种活动中，结对子教师要互相帮

忙，青年教师所获得的各种荣誉在学校月份工作考核时对

辅导教师也给予相应的评价。

(四）开展新教案使用培训

本学期，我校引入优秀学校的导学式教案，对于新教

案的使用进行集中培训和跟踪指导，以期到达短时高效的

目的。

（五）继续开展网络教研培训活动

为增进校际间的交流，利用网络平台进行教研，本学期

我校继续开展网络教研培训活动，让教师在网络教研中汲取

营养，获得专业潜力的提升。

（六）开展师生读书活动

开展读书活动，让校园充满书声，让师生在书海中获得

知识的积累，心灵的培育，智慧的启迪。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

淮南市田家庵区民生中学2023年收支总表

单位：万元

单位公开表2

淮南市田家庵区民生中学2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区民生中学2023年支出总表

单位：万元

单位公开表4

淮南市田家庵区民生中学2023年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区民生中学2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区民生中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9

淮南市田家庵区民生中学2023年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

注：淮南市田家庵区民生中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

注：淮南市田家庵区民生中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年淮南市田家庵区民生中学预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区民生中学所有收入和支出均纳入淮南市田家庵区民生中学预算管理。淮南市田家庵区民生中学2023年收支总预算3662.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年收入预算3662.6万元，其中，本年收入3662.6万元，上年结转收入0万元。本年收入3662.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3662.6万元，占100%，比2022年预算增加1142.4万元，增长45.33%，增长原因主要是增加教师保障经费及提租补贴；

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年支出预算3662.6万元，比2022年预算增加1142.4万元，增长45.33%，增长原因主要是增加教师保障经费及提租补贴。其中，基本支出3094.9万元，占92.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出80.6万元，占2.2%，主要用于项目开展；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年财政拨款收支预算3662.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3662.6万元：本年财政拨款收入3662.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育经费支出2786.9万元，占76.09%；社会保障和就业支出445.5万元，占12.16%；卫生健康支出95.5万元，占2.6%；住房保障支出334.7万元，占9.14%；。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算支出3662.6万元，比2022年预算增加1142.4万元，增长45.33%，主要原因：一是增加教师保障经费；二是提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3662.6万元，占45.33%；社会保障和就业支出445.5万元，占12.26%；卫生健康支出95.5万元，占2.6%；住房保障支出334.7万元，占9.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）202

年预算2138.6万元，比2022年预算增加144.5万元，下降6.8。增长原因:主要是新增基础绩效奖

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023预算297万元，比2022年预算增加105.3万元，增加35.45%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算148.5万元，比2022年预算增加100.6万元，增长67.74%，增长原因主要是增加职业年金金额

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算95.5万元，比2022年预算增加12.8万元，增长13.4%增加原因调整基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算222.7万元，比2021年预算增加78.9万元，增加35.43%，增加原因调整基数

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补（项）2023年预算112万元，比202年预算增加52.1万元，增长46.52%，增加原因增加提租补贴

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年一般公共预算基本支出3094.9万元，其中，人员经费3014.4万元，公用经费80.6万元。

（一）人员经费3014.4万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、提租补贴，住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费80.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年预算共安排项目支出567.9万元，比2022年预算增加261.2万元，增长45.99%，增长原因主要是教师保障经费增加。主要包括：本年财政拨款安排567.9万元（其中，一般公共预算拨款安排567.9万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区民生中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区民生中学为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区民生中学为事业单位无政府采购（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区民生中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年淮南市田家庵区民生中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，田家庵区民生中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。