本年度财政预算信息:
一、收入预算情况说明
2022年度预算收入合计2513.71万元,其中:财政拨款收入2513.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。2022年预算151.59万,占比6.03%。
2、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。2022年预算2074.11万,占比82.52%。
3、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。2022年预算25.00万,占比1.00%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算95.86万,占比3.81%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出(项).2022年预算23.96万,占比0.95%。
6、事业单位医疗(项).2022年预算41.34万,占比1.64%。
7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2022年预算71.89万,占比2.86%。
8、提租补贴(项)2022年预算29.96万,占比1.19%。
上一年度财政决算信息:
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2424.46万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计2424.46万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少441.28万元,下降15.40%,主要原因是人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2424.46万元,其中:财政拨款收入2424.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2424.46万元,其中:基本支出2044.22万元,占84.32%;项目支出380.24万元,占15.68%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2424.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2424.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少441.28万元,下降15.40%,主要原因是人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2424.46万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少441.28万元,下降15.40%,主要原因是人员经费支出减少。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2424.46万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2241.93万元,占92.47%;住房保障(类)支出182.53万元,占7.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.71万元,支出决算为2424.46万元,完成年初预算的129.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。其中:基本支出2044.22万元,占84.32%;项目支出380.24万元,占15.68%。具体情况如下:
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1873.71万元,支出决算为1861.69万元,完成年初预算的99.36%,与预算基本持平。
2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为380.24万元,决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出增加。
3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为182.53万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2044.22万元,其中:人员经费1979.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费65.00万元,主要包括:办公费等。